④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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43,141
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8,772
|
950
|
3,087
|
50,963
|
17,987
|
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工具、器具
及び備品
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76,377
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7,234
|
8,604
|
7,021
|
75,007
|
62,754
|
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リース資産
|
2,808
|
―
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1,602
|
―
|
1,206
|
1,206
|
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計
|
122,327
|
16,007
|
11,156
|
10,109
|
127,177
|
81,948
|
無形固定資産
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のれん
|
2,948,968
|
―
|
―
|
106,252
|
2,948,968
|
1,410,840
|
|
営業権
|
400,800
|
―
|
―
|
40,080
|
400,800
|
230,460
|
|
ソフトウエア
|
81,519
|
13,770
|
10,148
|
21,053
|
85,140
|
37,060
|
|
その他
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9,238
|
4,500
|
10,427 (10,427)
|
330
|
3,310
|
358
|
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計
|
3,440,525
|
18,270
|
20,576 (10,427)
|
167,716
|
3,438,219
|
1,678,719
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(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金（流動）
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73,681
|
5,734
|
―
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79,416
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貸倒引当金（固定）
|
145,411
|
―
|
―
|
145,411
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。