④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

 建物

54,311

5,441

21,151

(12,762)

3,659

38,600

23,034

 

 工具、器具
 及び備品

79,382

8,210

42,812

(4,464)

4,714

44,780

34,808

 

 リース資産

1,206

1,206

1,206

 

 計

134,899

13,651

63,963

(17,227)

8,373

84,587

59,049

無形固定資産

 のれん

2,948,968

1,325,623

(1,325,623)

106,252

1,623,345

1,623,345

 

 営業権

400,800

40,080

400,800

310,620

 

 ソフトウエア

92,484

3,916

20,283

(18,923)

13,909

76,116

71,035

 

 その他

3,310

330

3,310

1,020

 

 計

3,445,563

3,916

1,345,906

(1,344,546)

160,572

2,103,572

2,006,020

 

(注)1 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

  2 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

84,252

50,733

134,985

貸倒引当金(固定)

145,411

145,411

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。