④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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54,311
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5,441
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21,151 (12,762)
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3,659
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38,600
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23,034
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工具、器具 及び備品
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79,382
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8,210
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42,812 (4,464)
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4,714
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44,780
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34,808
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リース資産
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1,206
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―
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―
|
―
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1,206
|
1,206
|
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計
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134,899
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13,651
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63,963 (17,227)
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8,373
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84,587
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59,049
|
無形固定資産
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のれん
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2,948,968
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―
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1,325,623 (1,325,623)
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106,252
|
1,623,345
|
1,623,345
|
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営業権
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400,800
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―
|
―
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40,080
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400,800
|
310,620
|
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ソフトウエア
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92,484
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3,916
|
20,283 (18,923)
|
13,909
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76,116
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71,035
|
|
その他
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3,310
|
―
|
―
|
330
|
3,310
|
1,020
|
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計
|
3,445,563
|
3,916
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1,345,906 (1,344,546)
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160,572
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2,103,572
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2,006,020
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(注)1 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
2 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動)
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84,252
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50,733
|
―
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134,985
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貸倒引当金(固定)
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145,411
|
―
|
―
|
145,411
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。