④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産	建物	38,600	7,226	25,373 (18,356)	2,233	20,454	20,454
	工具、器具 　及び備品	44,780	2,110	15,721 (8,139)	3,459	31,169	31,169
	リース資産	1,206	―	―	―	1,206	1,206
	計	84,587	9,337	41,095 (26,496)	5,692	52,830	52,830
無形固定資産	のれん	1,623,345	―	―	―	1,623,345	1,623,345
	営業権	400,800	―	50,100 (50,100)	40,080	350,700	350,700
	ソフトウエア	76,116	4,024	61,917 (6,035)	3,071	18,224	18,224
	その他	3,310	―	3,310 (１)	330	―	―
	計	2,103,572	4,024	115,327 (56,136)	43,482	1,992,269	1,992,269

(注)１　「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

　　２　「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（流動）	134,985	5,052	46,074	93,964
貸倒引当金（固定）	145,411	―	―	145,411

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。