④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区 分
|
資産の
種 類
|
当期首
残高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
|
当 期
償却額
|
当期末
残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
358
|
150
|
15
|
36
|
457
|
360
|
構築物
|
14
|
－
|
0
|
1
|
12
|
10
|
機械及び装置
|
48
|
－
|
3
|
9
|
34
|
723
|
車両運搬具
|
7
|
－
|
－
|
2
|
4
|
46
|
工具、器具及び備品
|
149
|
74
|
7
|
105
|
111
|
733
|
土地
|
65
|
－
|
－
|
－
|
65
|
－
|
計
|
643
|
225
|
26
|
156
|
685
|
1,873
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
1,462
|
535
|
3
|
240
|
1,753
|
2,820
|
その他
|
0
|
－
|
－
|
0
|
0
|
5
|
計
|
1,463
|
535
|
3
|
240
|
1,754
|
2,825
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
資産除去債務
|
121百万円
|
工具、器具及び備品
|
金型
|
52百万円
|
ソフトウェア
|
新基幹システム
|
478百万円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
21
|
11
|
21
|
11
|
賞与引当金
|
275
|
165
|
275
|
165
|
役員賞与引当金
|
75
|
－
|
75
|
－
|
ポイント引当金
|
1
|
0
|
1
|
0
|
返品調整引当金
|
14
|
12
|
14
|
12
|
株式給付引当金
|
－
|
42
|
1
|
41
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (2)その他」に記載されているため、記載を省略しております。