④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区 分
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資産の 種 類
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当期首 残 高
|
当 期 増加額
|
当 期 減少額
|
当 期 償却額
|
当期末 残 高
|
減価償却 累 計 額
|
有形固定資産
|
建物
|
474
|
139
|
10
|
72
|
531
|
556
|
構築物
|
6
|
-
|
-
|
1
|
5
|
16
|
機械及び装置
|
90
|
-
|
-
|
15
|
75
|
719
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
23
|
工具、器具及び備品
|
115
|
59
|
0
|
63
|
111
|
645
|
土地
|
50
|
-
|
-
|
-
|
50
|
-
|
建設仮勘定
|
-
|
455
|
-
|
-
|
455
|
-
|
計
|
739
|
654
|
11
|
152
|
1,229
|
1,960
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
1,590
|
372
|
0
|
558
|
1,403
|
5,247
|
その他
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
5
|
計
|
1,591
|
372
|
0
|
558
|
1,404
|
5,253
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
物流倉庫
|
109百万円
|
|
事務所設備
|
29百万円
|
工具、器具及び備品
|
物流設備
|
23百万円
|
|
事務所設備
|
5百万円
|
|
金型
|
23百万円
|
建設仮勘定
|
物流設備
|
455百万円
|
ソフトウエア
|
基幹システム
|
321百万円
|
|
オンライン販売システム
|
48百万円
|
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
675
|
1,714
|
675
|
1,714
|
賞与引当金
|
87
|
102
|
87
|
102
|
株式給付引当金
|
150
|
60
|
22
|
187
|
役員株式給付引当金
|
76
|
120
|
3
|
193
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。