④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

有形固定資産

建物

420,057

-

-

14,718

405,339

802,128

構築物

0

-

-

-

0

4,000

工具、器具

及び備品

16,772

15,183

-

8,983

22,972

102,182

土地

1,158,875

-

-

-

1,158,875

-

リース資産

-

-

-

-

-

13,599

1,595,705

15,183

-

23,701

1,587,186

921,965

無形固定資産

借地権

28,203

-

-

-

28,203

-

ソフトウエア

8,572

5,199

-

3,299

10,471

-

電話加入権

6,424

-

-

-

6,424

-

その他

68,992

38,773

-

-

107,765

-

112,191

43,972

-

3,299

152,864

-

 

(注)無形固定資産の「その他」は、新基幹システム開発に係るソフトウエア仮勘定です。

【引当金明細表】

(単位:千円) 

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

16,426

75

622

15,880

賞与引当金

36,615

33,128

36,615

33,128