④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

有形固定資産

建物

405,339

10,992

-

17,725

398,605

819,908

構築物

0

-

-

-

0

4,000

工具、器具

及び備品

22,972

1,445

0

6,390

18,026

107,639

土地

1,158,875

-

18,042 

(17,042)

-

1,140,833

-

リース資産

-

-

-

-

-

13,599

1,587,186

12,437

18,042

(17,042)

24,116

1,557,466

945,148

無形固定資産

借地権

28,203

-

-

-

28,203

-

ソフトウエア

10,471

3,008

-

3,714

9,764

-

電話加入権

6,424

-

-

-

6,424

-

その他

107,765

64,309

2,585

-

169,489

-

152,864

67,317

2,585

3,714

213,882

-

 

(注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.無形固定資産の「その他」は、新基幹システム開発に係るソフトウエア仮勘定です。

 

【引当金明細表】

(単位:千円) 

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

15,880

510

75

16,314

賞与引当金

33,128

33,071

33,128

33,071