④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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405,339
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10,992
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-
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17,725
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398,605
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819,908
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構築物
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0
|
-
|
-
|
-
|
0
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4,000
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工具、器具 及び備品
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22,972
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1,445
|
0
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6,390
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18,026
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107,639
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土地
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1,158,875
|
-
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18,042 (17,042)
|
-
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1,140,833
|
-
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リース資産
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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13,599
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計
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1,587,186
|
12,437
|
18,042 (17,042)
|
24,116
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1,557,466
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945,148
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無形固定資産
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借地権
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28,203
|
-
|
-
|
-
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28,203
|
-
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ソフトウエア
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10,471
|
3,008
|
-
|
3,714
|
9,764
|
-
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電話加入権
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6,424
|
-
|
-
|
-
|
6,424
|
-
|
その他
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107,765
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64,309
|
2,585
|
-
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169,489
|
-
|
計
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152,864
|
67,317
|
2,585
|
3,714
|
213,882
|
-
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(注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.無形固定資産の「その他」は、新基幹システム開発に係るソフトウエア仮勘定です。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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15,880
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510
|
75
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16,314
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賞与引当金
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33,128
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33,071
|
33,128
|
33,071
|