④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	32,970	―	30,680	2,290	1,545	248	745
車両運搬具	2,272	―	―	2,272	2,272	―	0
工具、器具及び備品	658,683	48,272	13,546	693,409	669,729	64,103	23,679
土地	1,441	―	1,441	―	―	―	―
建設仮勘定	16,678	28,124	30,460	14,342	―	―	14,342
有形固定資産計	712,044	76,396	76,127	712,313	673,546	64,351	38,766
無形固定資産
電話加入権	698	―	―	698	―	―	698
ソフトウェア	8,156	―	―	8,156	7,432	440	724
無形固定資産計	8,854	―	―	8,854	7,432	440	1,422

(注) １.　当期の工具、器具及び備品の増加額のうち主なものは、金型製版の取得による増加 47,190千円です。

　　　　　当期の建設仮勘定の増加額は、金型製版の取得による増加です。

　     ２.　当期の建物の減少額は、保養所施設の売却による減少です。

３． 当期の工具、器具及び備品の減少額のうち主なものは、金型製版の除却による減少 11,261千円です。

　　　　　当期の建設仮勘定の減少額は、金型製版へ振替による減少です。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	956	2,501	―	956	2,501

(注)　　当期減少額の「その他」の 956千円は、期末洗替えによる減少です。