④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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2,290
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―
|
―
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2,290
|
1,731
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186
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559
|
車両運搬具
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2,272
|
―
|
―
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2,272
|
2,272
|
―
|
0
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工具、器具及び備品
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693,409
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60,757
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14,584
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739,582
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708,682
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53,536
|
30,900
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建設仮勘定
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14,342
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36,323
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37,010
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13,654
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―
|
―
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13,654
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有形固定資産計
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712,313
|
97,080
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51,594
|
757,798
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712,685
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53,722
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45,113
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無形固定資産
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電話加入権
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698
|
―
|
―
|
698
|
―
|
―
|
698
|
ソフトウェア
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8,156
|
―
|
―
|
8,156
|
7,871
|
440
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285
|
無形固定資産計
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8,854
|
―
|
―
|
8,854
|
7,871
|
440
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983
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(注) １. 当期の工具、器具及び備品の増加額のうち主なものは、金型製版の取得による増加 59,048千円です。
当期の建設仮勘定の増加額は、金型製版の取得による増加です。
２． 当期の工具、器具及び備品の減少額のうち主なものは、金型製版の除却による減少 14,086千円です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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2,501
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35,875
|
―
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2,501
|
35,875
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(注) 当期減少額の「その他」の 2,501 千円は、期末洗替えによる減少です。