④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	2,290	―	―	2,290	1,871	140	419
車両運搬具	2,272	―	―	2,272	2,272	―	0
工具、器具及び備品	739,582	71,580	64,103	747,059	711,785	67,206	35,274
建設仮勘定	13,654	67,576	48,416	32,814	―	―	32,814
有形固定資産計	757,798	139,156	121,519	784,435	715,928	67,346	68,507
無形固定資産
電話加入権	698	―	―	698	―	―	698
ソフトウェア	8,156	950	―	9,106	8,219	348	887
ソフトウェア仮勘定	―	18,732	―	18,732	―	―	18,732
無形固定資産計	8,854	19,682	―	28,536	8,219	348	20,317

(注) １.　当期の工具、器具及び備品の増加額のうち主なものは、金型製版の取得による増加 65,317千円です。

　　　　　当期の建設仮勘定の増加額は、金型製版の取得による増加です。

２． 当期の工具、器具及び備品の減少額のうち主なものは、金型製版の除却による減少 62,464千円です。

３． ソフトウェア仮勘定の増加は、社内利用ソフトウェアの開発着手によるものです。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	35,875	59,612	―	35,875	59,612

(注)　　当期減少額の「その他」の35,875千円は、期末洗替えによる減少です。