④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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2,290
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－
|
－
|
2,290
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1,976
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105
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314
|
車両運搬具
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2,272
|
－
|
－
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2,272
|
2,272
|
－
|
0
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工具、器具及び備品
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747,059
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46,825
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39,105
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754,779
|
739,969
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66,811
|
14,811
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建設仮勘定
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32,814
|
34,916
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34,200
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33,530
|
－
|
－
|
33,530
|
有形固定資産計
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784,435
|
81,741
|
73,304
|
792,871
|
744,216
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66,916
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48,655
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無形固定資産
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電話加入権
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698
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－
|
－
|
698
|
－
|
－
|
698
|
ソフトウェア
|
9,106
|
38,693
|
－
|
47,798
|
11,193
|
2,974
|
36,605
|
ソフトウェア仮勘定
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18,732
|
18,150
|
36,882
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
28,536
|
56,843
|
36,882
|
48,497
|
11,193
|
2,974
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37,304
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(注) １. 当期の工具、器具及び備品の増加額のうち主なものは、金型製版の取得による増加44,003千円です。
当期の建設仮勘定の増加額は、金型製版の取得による増加です。
２． 当期の工具、器具及び備品の減少額のうち主なものは、金型製版の除却による減少35,501千円です。
３． ソフトウェアの増加は、社内利用ソフトウェアの開発によるものです。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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59,612
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1,693
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58,977
|
635
|
1,693
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(注) 当期減少額の「その他」の635千円は、期末洗替えによる減少です。