⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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2,290
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－
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－
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2,290
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2,113
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59
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177
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工具、器具及び備品
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774,813
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189,368
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128,345
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835,836
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782,974
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171,786
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52,862
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建設仮勘定
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67,227
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74,580
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132,547
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9,260
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－
|
－
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9,260
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有形固定資産計
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844,331
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272,257
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269,201
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847,387
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785,087
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171,845
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62,299
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無形固定資産
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電話加入権
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698
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－
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－
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698
|
－
|
－
|
698
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ソフトウエア
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51,501
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1,805
|
－
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53,306
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28,263
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8,879
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25,042
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無形固定資産計
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52,199
|
1,805
|
－
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54,004
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28,263
|
8,879
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25,741
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(注) １．当期の工具、器具及び備品の増加額のうち主なものは、金型製版の取得による増加185,862千円です。
当期の建設仮勘定の増加額は、金型製版の取得による増加です。
２．当期の工具、器具及び備品の減少額のうち主なものは、金型製版の除却による減少126,216千円です。
当期の建設仮勘定の減少額は、金型製版へ振替による減少です。
３．ソフトウエアの増加は、社内利用ソフトウエアの開発によるものです。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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1,373
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1,356
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－
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1,373
|
1,356
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(注) 当期減少額の「その他」の1,373千円は、期末洗替えによる減少です。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっているため、該当事項はありません。