④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高(千円)	当　期 増加額 (千円)	当　期 減少額 (千円)	当　期 償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額(千円)
有形固定資産
建物	1,139,795	258,622	4,262	72,627	1,321,527	1,104,628
構築物	54,486	29,537	28	11,093	72,902	174,988
機械及び装置	50,124	―	―	8,509	41,614	168,399
車両運搬具	744	―	―	416	327	27,162
工具、器具及び備品	39,991	60,714	396	37,970	62,339	263,382
土地	557,664	2	―	―	557,666	―
リース資産	5,909	―	―	2,838	3,071	14,439
建設仮勘定	9,241	284,451	289,966	―	3,726	―
計	1,857,958	633,327	294,653	133,457	2,063,174	1,753,001
無形固定資産
借地権	6,000	―	―	―	6,000	―
ソフトウエア	429,008	69,806	―	134,076	364,738	―
ソフトウエア仮勘定	5,250	9,481	5,250	―	9,481	―
施設利用権	12,604	808	―	641	12,771	―
計	452,863	80,096	5,250	134,718	392,991	―

(注)　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

　　　　建物　　首都圏営業所　　220,834千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)		当期末残高 (千円)
貸倒引当金	765,978	43,327	6,467		802,839
賞与引当金	41,763	43,970	41,763		43,970