④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高(千円)	当　期 増加額 (千円)	当　期 減少額 (千円)	当　期 償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額(千円)
有形固定資産
建物	1,297,820	94,043	195	78,086	1,313,582	1,424,193
構築物	81,616	5,783	270	9,293	77,836	216,239
機械及び装置	23,722	5,661	―	4,513	24,870	188,236
車両運搬具	9,650	2,226	―	3,494	8,383	18,606
工具、器具及び備品	72,827	67,347	911	56,230	83,034	407,246
土地	802,605	4,060	―	―	806,666	―
リース資産	7,841	―	0	2,356	5,484	20,479
建設仮勘定	14,358	58,879	73,238	―	―	―
計	2,310,443	238,002	74,615	153,974	2,319,856	2,275,002
無形固定資産
借地権	6,000	―	―	―	6,000	―
ソフトウエア	183,133	64,974	―	76,414	171,693	―
ソフトウエア仮勘定	12,954	5,501	13,764	―	4,691	―
その他	11,326	―	―	717	10,609	―
計	213,415	70,475	13,764	77,131	192,994	―

(注)　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

　　　建　　　　物　　「GARDENER'S TENNOJI てんしばイーナ店」　　61,311千円

　　　ソフトウェア　　　web受注システム　　　　　　　　　　　　　34,615千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)		当期末残高 (千円)
貸倒引当金	275,759	199,404	13,416		461,747
賞与引当金	47,133	47,601	47,133		47,601

(注)　貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額および債権回収による取崩額であります。