④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高(千円)

当 期
増加額
(千円)

当 期
減少額
(千円)

当 期
償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却累計額(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

1,277,500

7,768

84,041

1,201,227

1,752,463

 構築物

104,761

10,967

93,793

256,409

 機械及び装置

18,647

4,300

5,645

17,302

209,746

 車両運搬具

2,837

6,885

1,429

1,994

6,298

14,975

 工具、器具及び備品

56,230

63,715

0

46,295

73,650

560,611

 土地

888,148

888,148

 リース資産

527

5,075

316

694

4,592

22,012

 建設仮勘定

55,184

50,720

4,463

2,348,653

142,930

52,466

149,639

2,289,477

2,816,218

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 のれん

6,818

3,272

3,545

 借地権

6,000

6,000

 ソフトウエア

130,067

78,382

60,759

147,691

 ソフトウエア仮勘定

10,822

74,615

20,690

64,747

 その他

10,335

120

911

9,544

164,044

153,118

20,690

64,943

231,528

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品のうち、サーバー機器の取得44,127千円 ソフトウェアの取得78,382千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

506,113

1,037,743

90,373

1,453,483

 

(注) 貸倒引当金の「当期増加額」欄の主な金額は、関係会社長期貸付金の増加によるものであります。

 

(2) 【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。