④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高(千円)
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当 期 増加額 (千円)
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当 期 減少額 (千円)
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当 期 償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却累計額(千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
|
建物
|
1,277,500
|
7,768
|
―
|
84,041
|
1,201,227
|
1,752,463
|
構築物
|
104,761
|
―
|
―
|
10,967
|
93,793
|
256,409
|
機械及び装置
|
18,647
|
4,300
|
―
|
5,645
|
17,302
|
209,746
|
車両運搬具
|
2,837
|
6,885
|
1,429
|
1,994
|
6,298
|
14,975
|
工具、器具及び備品
|
56,230
|
63,715
|
0
|
46,295
|
73,650
|
560,611
|
土地
|
888,148
|
―
|
―
|
―
|
888,148
|
―
|
リース資産
|
527
|
5,075
|
316
|
694
|
4,592
|
22,012
|
建設仮勘定
|
―
|
55,184
|
50,720
|
―
|
4,463
|
―
|
計
|
2,348,653
|
142,930
|
52,466
|
149,639
|
2,289,477
|
2,816,218
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
6,818
|
―
|
―
|
3,272
|
3,545
|
―
|
借地権
|
6,000
|
―
|
―
|
―
|
6,000
|
―
|
ソフトウエア
|
130,067
|
78,382
|
―
|
60,759
|
147,691
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
10,822
|
74,615
|
20,690
|
―
|
64,747
|
―
|
その他
|
10,335
|
120
|
―
|
911
|
9,544
|
―
|
計
|
164,044
|
153,118
|
20,690
|
64,943
|
231,528
|
―
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品のうち、サーバー機器の取得44,127千円 ソフトウェアの取得78,382千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
506,113
|
1,037,743
|
90,373
|
1,453,483
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(注) 貸倒引当金の「当期増加額」欄の主な金額は、関係会社長期貸付金の増加によるものであります。
(2) 【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。