④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,266,908
|
8,830
|
－
|
1,275,739
|
881,821
|
17,601
|
393,917
|
構築物
|
3,376
|
－
|
－
|
3,376
|
2,892
|
22
|
484
|
機械及び装置
|
21,642
|
－
|
－
|
21,642
|
21,425
|
216
|
216
|
車両運搬具
|
3,015
|
－
|
－
|
3,015
|
1,997
|
594
|
1,018
|
工具、器具及び備品
|
6,716,881
|
924,850
|
379,171
|
7,262,560
|
4,740,333
|
670,434
|
2,522,226
|
土地
|
1,960,919
|
－
|
－
|
1,960,919
|
－
|
－
|
1,960,919
|
有形固定資産計
|
9,972,743
|
933,681
|
379,171
|
10,527,252
|
5,648,470
|
688,870
|
4,878,782
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
447,837
|
127,848
|
－
|
575,685
|
374,472
|
25,060
|
201,213
|
電話加入権
|
9,170
|
－
|
－
|
9,170
|
－
|
－
|
9,170
|
無形固定資産計
|
457,007
|
127,848
|
－
|
584,856
|
374,472
|
25,060
|
210,384
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 医療工具類の取得 910,202千円
ソフトウェア 基幹システムのOS移行費用 123,400千円
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 医療工具類の除却 379,171千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
12,388
|
3,579
|
3,524
|
－
|
12,443
|
賞与引当金
|
176,991
|
175,332
|
176,991
|
－
|
175,332
|
役員賞与引当金
|
58,660
|
51,102
|
51,140
|
7,519
|
51,102
|
役員株式給付引当金
|
42,334
|
14,506
|
－
|
－
|
56,840
|
（注）役員賞与引当金の当期減少額（その他）は、洗替に伴う取崩であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。