④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	4,915,846	46,403	5,522	129,253	4,956,727	3,381,434
	構築物	168,763	3,660	―	4,890	172,423	148,345
	機械及び装置	2,489,275	460,727	620	152,590	2,949,383	2,082,906
	車両運搬具	―	1,900	―	633	1,900	633
	工具、器具 及び備品	820,914	97,023	32,396	146,498	885,542	579,627
	土地	1,628,365	―	―	―	1,628,365	―
	建設仮勘定	179,006	434,630	540,914	―	72,723	―
	計	10,202,172	1,044,346	579,453	433,865	10,667,065	6,192,946
無形固定資産	ソフトウエア	259,606	50,213	―	44,393	309,819	193,469
	ソフトウエア 仮勘定	―	261,175	6,101	―	255,074	―
	電話加入権	9,037	―	―	―	9,037	―
	計	268,643	311,389	6,101	44,393	573,931	193,469

　(注) 「当期首残高」、「当期末残高」については、取得価額にて記載しております。

【引当金明細表】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	37,900	22,953	18,513	42,340
賞与引当金	228,300	243,604	228,300	243,604
役員賞与引当金	35,000	30,000	35,000	30,000

(2) 【主な資産および負債の内容】

　　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。