④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	6,185,729	196,080	1,931	206,579	6,379,878	4,078,736
	構築物	226,968	－	－	9,664	226,968	179,118
	機械及び装置	3,104,982	153,761	47,481	149,754	3,211,261	2,436,044
	車両運搬具	2,800	－	－	251	2,800	2,172
	工具、器具 及び備品	1,350,870	295,044	42,123	173,360	1,603,791	1,067,293
	土地	1,805,911	－	－	－	1,805,911	－
	建設仮勘定	186,217	592,197	545,014	－	233,400	－
	計	12,863,480	1,237,084	636,551	539,609	13,464,012	7,763,365
無形固定資産	のれん	21,000	－	－	4,200	21,000	6,300
	ソフトウエア	1,506,549	34,791	－	257,699	1,541,340	938,568
	ソフトウエア 仮勘定	13,600	57,969	37,043	－	34,526	－
	電話加入権	9,037	－	－	－	9,037	－
	計	1,550,186	92,760	37,043	261,899	1,605,904	944,868

　(注). 「当期首残高」、「当期末残高」については、取得価額にて記載しております。

【引当金明細表】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	4,949	2,918	4,489	3,378
賞与引当金	300,504	335,128	300,504	335,128
役員賞与引当金	30,000	35,000	30,000	35,000

(2) 【主な資産および負債の内容】

　　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。