④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
2,932,423
|
8,050
|
2,686 (2,686)
|
130,588
|
2,807,199
|
3,830,555
|
構築物
|
67,425
|
1,704
|
111
|
8,538
|
60,479
|
302,529
|
機械及び装置
|
3,682
|
-
|
-
|
460
|
3,221
|
8,524
|
車両運搬具
|
156,888
|
22,873
|
0
|
78,888
|
100,873
|
481,438
|
工具、器具及び備品
|
21,785
|
11,946
|
0
|
9,613
|
24,118
|
228,472
|
土地
|
7,091,658
|
588,309
|
2,680 (2,184)
|
-
|
7,677,287
|
-
|
リース資産
|
28,961
|
-
|
-
|
7,851
|
21,109
|
13,653
|
建設仮勘定
|
57,000
|
177,911
|
136,729
|
-
|
98,182
|
-
|
計
|
10,359,825
|
810,795
|
142,207 (4,871)
|
235,940
|
10,792,472
|
4,865,172
|
無形固定資産
|
178,821
|
415,225
|
9,590
|
8,927
|
575,528
|
31,244
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地(増加) 埼玉県新座倉庫土地 588,309千円
建設仮勘定 大阪南営業所工事による増加であります。
2.当期減少額の( )内は、減損損失による減少であり、上段の内書きであります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
114,974
|
103,051
|
114,974
|
103,051
|
賞与引当金
|
208,967
|
268,020
|
208,967
|
268,020
|
役員退職慰労引当金
|
154,300
|
99
|
-
|
154,399
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。