④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

2,807,199

263,799

743

131,824

2,938,429

3,953,564

構築物

60,479

11,640

8,870

63,250

311,399

機械及び装置

3,221

460

2,761

8,984

車両運搬具

100,873

92,268

141

66,979

126,020

512,896

工具、器具及び備品

24,118

22,331

0

10,953

35,497

233,556

土地

7,677,287

76,441

9,700

7,744,029

リース資産

21,109

3,324

7,063

17,370

20,716

建設仮勘定

98,182

311,219

408,251

1,150

10,792,472

781,025

418,836

226,151

10,928,509

5,041,118

無形固定資産

575,528

626,240

559,676

118,676

523,415

149,921

 

(注) 1.当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物(増加)  大阪南営業所新築移転による増加であります。

土地(増加)  新座物流倉庫解体工事   69,300千円

土地(増加)  釧路営業所隣地購入     7,141千円

土地(減少)  茨城県鉾田市土地売却    9,700千円

建設仮勘定   大阪南営業所新築移転による減少であります。

無形固定資産  新基幹システム導入による増加であります。

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

103,051

6,674

7,528

102,197

賞与引当金

268,020

168,429

268,020

168,429

役員退職慰労引当金

154,399

400

300

154,499

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。