④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定 資産	建物	109,369	68,172	2,473	9,839	165,229	304,484
	構築物	1,311	―	―	206	1,104	10,915
	機械及び装置	70,196	―	0	26,035	44,161	291,497
	車両運搬具	1,894	12,038	687	3,211	10,034	6,894
	工具、器具及び備品	39,528	20,315	126	31,838	27,878	2,049,082
	土地	6,551	―	―	―	6,551	―
	建設仮勘定	―	16,340	―	―	16,340	―
	計	228,852	116,867	3,287	71,131	271,300	2,662,873
無形固定 資産	借地権	70,000	―	―	―	70,000	―
	ソフトウエア	89,998	86,296	―	4,215	172,079	―
	その他	4,759	―	―	21	4,738	―
	計	164,758	86,296	―	4,236	246,818	―

(注)　当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

建物	新本社造作	65,760千円
車両運搬具	社有車取得	12,038千円
ソフトウェア	基幹システム更新	85,806千円

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	2,609	1,087	1,261	2,435
賞与引当金	168,535	142,129	168,535	142,129
役員賞与引当金	70,500	77,000	70,500	77,000

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。