④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	931,290	141,380	148,976 (112,830)	923,693	571,567	157,101	352,126
構築物	1,575	－	－	1,575	1,575	－	－
工具、器具及び備品	782,680	49,480	91,504 (46,526)	740,656	535,395	92,706	205,260
土地	1,034,564	－	－	1,034,564	－	－	1,034,564
リース資産	92,677	160,555	82,255 (74,755)	170,977	65,054	39,421	105,923
建設仮勘定	11,392	22,112	28,005	5,499	－	－	5,499
有形固定資産計	2,854,181	373,529	350,743 (234,113)	2,876,967	1,173,592	289,229	1,703,374
無形固定資産
ソフトウエア	1,225,964	106,969	30,441	1,302,493	1,089,123	57,495	213,370
電話加入権	5,786	－	－	5,786	－	－	5,786
その他	41,072	56,717	97,789	－	－	－	－
無形固定資産計	1,272,824	163,686	128,230	1,308,280	1,089,123	57,495	219,157
長期前払費用	23,636	5,167	－	28,804	21,029	2,896	7,774

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。

建物	直営店出店に伴う内装工事費等	120,821千円
リース資産	直営店出店に伴う店舗設備等等	160,555千円
ソフトウエア	オムニチャネルシステムの構築	98,739千円

　　なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	78,563	80,993	78,563	－	80,993
ポイント引当金	1,439	10,341	1,439	－	10,341