④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
|
510
|
130
|
0
|
56
|
584
|
1,686
|
|
構築物
|
8
|
0
|
-
|
0
|
8
|
26
|
|
機械及び装置
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
6
|
|
工具、器具及び備品
|
52
|
37
|
0
|
22
|
66
|
113
|
|
土地
|
738
|
-
|
-
|
-
|
738
|
-
|
|
リース資産
|
21
|
10
|
-
|
12
|
19
|
186
|
|
建設仮勘定
|
-
|
3
|
-
|
-
|
3
|
-
|
|
計
|
1,332
|
182
|
0
|
93
|
1,421
|
2,020
|
無形固定資産
|
借地権
|
36
|
-
|
-
|
-
|
36
|
-
|
|
ソフトウエア
|
134
|
34
|
-
|
58
|
110
|
741
|
|
リース資産
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
その他
|
8
|
10
|
-
|
-
|
18
|
-
|
|
計
|
178
|
45
|
-
|
58
|
164
|
752
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(注)1.当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
(建物)50百万円(本社改修工事)
(建物)40百万円(横浜DC改修工事)
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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442
|
46
|
130
|
358
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賞与引当金
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185
|
218
|
185
|
218
|
役員退職慰労引当金
|
181
|
10
|
7
|
184
|