##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |
建物 | 5,285 | ― | ― | ― | 5,285 | 5,285
車両運搬具 | 11,149 | ― | ― | ― | 11,149 | 11,149
工具、器具及び備品 | 3,442 | ― | 1,369 | ― | 2,072 | 2,072
有形固定資産計 | 19,877 | ― | 1,369 | ― | 18,507 | 18,507
無形固定資産 |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 6,614 | 5,110 | ― | 255 | 11,724 | 6,869
無形固定資産計 | 6,614 | 5,110 | ― | 255 | 11,724 | 6,869

(注) １．当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア | ソフトウエアバージョンアップ及び仮想サーバー新規構築 | 5,110千円

２．当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。

###### 【引当金明細表】

科目 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 1,101,737 | 166,157 | 7,399 | 1,260,495

(注)　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金繰入　166,157千円

当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

株式会社アスリードに対する未収入金回収　7,000千円

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。