##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |
建物 | 5,285 | 8,588 | 13,557 (8,271) | 316 | 316 | 316
車両運搬具 | 7,291 | ― | 7,291 | ― | ― | ―
工具、器具及び備品 | 2,154 | 725 | 1,037 (610) | 114 | 1,841 | 1,841
有形固定資産計 | 14,731 | 9,313 | 21,886 (8,882) | 430 | 2,157 | 2,157
無形固定資産 |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 10,321 | ― | ― | ― | 10,321 | 10,321
無形固定資産計 | 10,321 | ― | ― | ― | 10,321 | 10,321

(注) １．当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。

建物 | 本社移転に伴う建物附属設備 | 8,588千円

２．当期減少額のうち、主なものは、次のとおりであります。

建物 | 新本社の建物附属設備　減損損失計上 | 8,271千円
建物 | 旧本社の建物附属設備　資産除却 | 5,285千円

３．当期減少額の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

４．当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。

###### 【引当金明細表】

科目 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 4,161,201 | 322,630 | 919,002 | 3,564,829

(注)　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上 285,768千円

ピクセルゲームズ株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上 10,006千円

海伯力(香港)有限公司に対する立替金に係る貸倒引当金の計上 710千円

合同会社ソーラーファシリティーズ２号に対する未収入金に係る貸倒引当金の計上 26千円

当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ピクセルソリューションズ株式会社に対する貸付金譲渡に係る貸倒引当金の充当 919,002千円

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。