④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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期首帳簿 価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末帳簿 価額
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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860,384
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17,560
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3,350
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75,436
|
799,156
|
1,506,915
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構築物
|
3,815
|
17,100
|
-
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927
|
19,988
|
28,227
|
機械及び装置
|
3,608
|
-
|
2,987
|
478
|
141
|
5,326
|
工具、器具及び備品
|
4,449
|
2,063
|
11
|
2,122
|
4,379
|
57,559
|
土地
|
1,800,795
|
-
|
-
|
-
|
1,800,795
|
-
|
リース資産
|
76,260
|
8,164
|
-
|
19,972
|
64,453
|
39,752
|
その他
|
34,618
|
-
|
34,618
|
-
|
-
|
-
|
計
|
2,783,932
|
44,888
|
40,968
|
98,937
|
2,688,915
|
1,637,781
|
無形固定資産
|
商標権
|
-
|
4,000
|
-
|
200
|
3,800
|
-
|
ソフトウエア
|
9,532
|
11,912
|
-
|
6,280
|
15,163
|
-
|
リース資産
|
262,907
|
4,017
|
-
|
127,293
|
139,630
|
-
|
その他
|
5,410
|
810
|
-
|
-
|
6,220
|
-
|
計
|
277,849
|
20,740
|
-
|
133,774
|
164,815
|
-
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【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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243,027
|
285,042
|
243,027
|
285,042
|
賞与引当金
|
212,707
|
204,640
|
212,707
|
204,640
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役員賞与引当金
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22,200
|
18,600
|
22,200
|
18,600
|
関係会社事業損失引当金
|
-
|
24,633
|
-
|
24,633
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。