④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,253	―	3,253	―	―	―	―
機械装置	―	11,509	―	11,509	1,293	1,293	10,216
車両運搬具	3,257	―	3,257	―	―	―	―
工具、器具及び備品	23,264	1,965	23,264	1,965	454	454	1,511
有形固定資産計	29,775	13,475	29,775	13,475	1,747	1,747	11,727
無形固定資産
ソフトウェア	113	―	113	―	―	―	―
その他	０	―	―	０	―	―	０
無形固定資産計	113	―	113	０	―	―	０

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(注)１	40,261	6,401	18,706	2,898	25,058
返品調整引当金	14	―	―	―	14
訴訟損失引当金(注)２	223,734	6,031	130,000	59,702	40,062

(注) １　貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権の回収等による洗替額であります。

２　訴訟損失引当金の当期減少額（その他）は、見込まれる訴訟損失額の修正による戻入であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　  (訴訟について）

（１）売掛金請求について（その１)
   当社は、平成30年12月21日付で、常州雅迪服飾有限公司より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権722,082元及びこれに対する遅延損害金に係る支払請求の訴訟を中華人民共和国江蘇省常州市中級人民法院において提起されました。

 令和２年12月28日に、江蘇省常州市中級人民法院より判決は出ましたが、当社はこの一審判決内容に対し、不服として令和３年1月26日付で江蘇省高級人民法院に控訴しました。同年12月20日に控訴を退けられた旨を知らされましたが、当社は弁護士と協議の上、本件訴訟に関しては今後とも適切に対応してまいります。なお、当社は所要の訴訟損失引当金を計上しております

（２）売掛金請求について（その２）
   当社は、平成30年12月21日付で、常州市金壇凱迪制衣厂より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権1,137,778元及びこれに対する遅延損害金に係る支払請求の訴訟を中華人民共和国江蘇省常州市中級人民法院において提起されました。
  令和２年12月28日に、江蘇省常州市中級人民法院より判決は出ましたが、当社はこの一審判決内容に対し、不服として令和３年1月26日付で江蘇省高級人民法院に控訴しました。同年12月20日に控訴を退けられた旨を知らされましたが、当社は弁護士と協議の上、本件訴訟に関しては今後とも適切に対応してまいります。なお、当社は所要の訴訟損失引当金を計上しております。