④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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1,721,870
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215,148
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136,726 (113,850)
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1,800,292
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937,336
|
107,162
|
862,956
|
構築物
|
110,766
|
10,875
|
4,580 (1,526)
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117,062
|
79,051
|
5,294
|
38,010
|
車両運搬具
|
499,884
|
231,298
|
196,336 (―)
|
534,846
|
412,432
|
141,367
|
122,413
|
工具、器具及び備品
|
443,334
|
46,044
|
4,519 (890)
|
484,858
|
409,191
|
52,310
|
75,667
|
リース資産
|
656,615
|
95,165
|
47,083 (―)
|
704,697
|
364,765
|
80,423
|
339,931
|
建設仮勘定
|
16,500
|
79,430
|
95,930 (―)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
3,448,971
|
677,962
|
485,176 (116,268)
|
3,641,757
|
2,202,777
|
386,558
|
1,438,979
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
8,991
|
―
|
― (―)
|
8,991
|
8,583
|
271
|
407
|
ソフトウエア
|
1,817,410
|
114,153
|
― (―)
|
1,931,563
|
1,484,601
|
226,430
|
446,962
|
電話加入権
|
7,631
|
―
|
― (―)
|
7,631
|
―
|
―
|
7,631
|
ソフトウエア仮勘定
|
20,865
|
111,092
|
119,628 (―)
|
12,328
|
―
|
―
|
12,328
|
無形固定資産計
|
1,854,898
|
225,245
|
119,628 (―)
|
1,960,514
|
1,493,185
|
226,701
|
467,329
|
長期前払費用
|
23,819
|
18,858
|
5,557
|
37,120
|
―
|
―
|
37,120
|
(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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店舗内装他(5店舗)、原状回復費用見積変更
|
187,109
|
千円
|
車両運搬具
|
レンタル車輌(362台)
|
230,279
|
|
リース資産
|
営業用トラック(31台)
|
92,015
|
|
ソフトウエア
|
基幹システム改修、予算管理システム
|
83,105
|
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3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗内装(8店舗)等
|
22,875
|
千円
|
車両運搬具
|
レンタル車輌他(308台)
|
196,336
|
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4.当期増加額のうち子会社の吸収合併によるものは次のとおりであります。
建物
|
|
28,038
|
千円
|
車両運搬具
|
|
1,018
|
|
工具器具備品
|
|
10,906
|
|
ソフトウエア
|
|
5,400
|
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
6,521
|
6,745
|
―
|
6,521 (注)1
|
6,745
|
貸倒引当金(固定)
|
81,363
|
―
|
81,363
|
―
|
―
|
関係会社投資損失引当金
|
15,878
|
7,877
|
23,756
|
―
|
―
|
賞与引当金
|
44,446
|
171,967
|
44,446
|
―
|
171,967
|
店舗閉鎖損失引当金
|
2,688
|
419
|
3,108
|
―
|
―
|
商品保証引当金
|
3,544
|
13,414
|
―
|
13,281 (注)2
|
3,676
|
株式給付信託引当金
|
272,646
|
97,805
|
―
|
―
|
370,452
|
(注) 1.貸倒引当金(流動)の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
2.商品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。