④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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1,284,141
|
22,745
|
11,122
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1,295,764
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1,037,144
|
19,308
|
258,620
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構築物
|
131,115
|
1,101
|
-
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132,216
|
120,259
|
1,506
|
11,956
|
機械及び装置
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20,370
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691
|
3,100
|
17,961
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17,309
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86
|
652
|
車両運搬具
|
362
|
-
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58
|
303
|
303
|
-
|
0
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工具、器具及び備品
|
129,730
|
13,798
|
11,651
|
131,877
|
102,818
|
6,924
|
29,058
|
土地
|
1,163,085
|
-
|
-
|
1,163,085
|
-
|
-
|
1,163,085
|
リース資産
|
57,587
|
-
|
-
|
57,587
|
55,199
|
4,106
|
2,388
|
有形固定資産計
|
2,786,393
|
38,335
|
25,932
|
2,798,796
|
1,333,034
|
31,933
|
1,465,761
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
77,546
|
17,656
|
6,195
|
89,007
|
66,046
|
6,342
|
22,960
|
リース資産
|
149,491
|
-
|
-
|
149,491
|
149,491
|
7,083
|
-
|
電話加入権
|
5,194
|
-
|
-
|
5,194
|
-
|
-
|
5,194
|
無形固定資産計
|
232,232
|
17,656
|
6,195
|
243,693
|
215,538
|
13,425
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28,154
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(注) 1「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」、「当期末残高」は取得価額により記載しております。
2「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
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83,882
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174,326
|
83,882
|
174,326
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賞与引当金
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197,472
|
208,093
|
197,472
|
208,093
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役員賞与引当金
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74,640
|
-
|
74,640
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。