④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,284,141

22,745

11,122

1,295,764

1,037,144

19,308

258,620

 構築物

131,115

1,101

132,216

120,259

1,506

11,956

 機械及び装置

20,370

691

3,100

17,961

17,309

86

652

 車両運搬具

362

58

303

303

0

 工具、器具及び備品

129,730

13,798

11,651

131,877

102,818

6,924

29,058

 土地

1,163,085

1,163,085

1,163,085

 リース資産

57,587

57,587

55,199

4,106

2,388

有形固定資産計

2,786,393

38,335

25,932

2,798,796

1,333,034

31,933

1,465,761

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

77,546

17,656

6,195

89,007

66,046

6,342

22,960

 リース資産

149,491

149,491

149,491

7,083

 電話加入権

5,194

5,194

5,194

無形固定資産計

232,232

17,656

6,195

243,693

215,538

13,425

28,154

 

(注) 1「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」、「当期末残高」は取得価額により記載しております。

2「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

 

【引当金明細表】

 

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

83,882

174,326

83,882

174,326

賞与引当金

197,472

208,093

197,472

208,093

役員賞与引当金

74,640

74,640

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

      連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。