④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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1,295,764
|
25,003
|
22,295
|
1,298,472
|
1,036,738
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20,477
|
261,733
|
構築物
|
132,216
|
1,730
|
795
|
133,150
|
121,492
|
1,564
|
11,657
|
機械及び装置
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17,961
|
716
|
330
|
18,348
|
17,386
|
407
|
961
|
車両運搬具
|
303
|
-
|
-
|
303
|
303
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
134,773
|
3,650
|
6,538
|
131,885
|
106,295
|
7,044
|
25,590
|
土地
|
1,163,085
|
-
|
-
|
1,163,085
|
-
|
-
|
1,163,085
|
リース資産
|
57,587
|
65,587
|
20,894
|
102,279
|
43,063
|
8,758
|
59,216
|
有形固定資産計
|
2,801,692
|
96,686
|
50,853
|
2,847,526
|
1,325,281
|
38,253
|
1,522,244
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
89,007
|
16,040
|
2,400
|
102,648
|
70,847
|
7,200
|
31,800
|
リース資産
|
142,291
|
-
|
-
|
142,291
|
142,291
|
-
|
-
|
電話加入権
|
5,194
|
-
|
-
|
5,194
|
-
|
-
|
5,194
|
無形固定資産計
|
236,493
|
16,040
|
2,400
|
250,133
|
213,138
|
7,200
|
36,994
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(注) 1「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」、「当期末残高」は取得価額により記載しております。
2「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
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174,326
|
161,405
|
174,326
|
161,405
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賞与引当金
|
208,093
|
203,285
|
208,093
|
203,285
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役員賞与引当金
|
-
|
27,720
|
-
|
27,720
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株式報酬引当金
|
-
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9,336
|
-
|
9,336
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。