④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,298,472
|
27,755
|
4,651
|
1,321,576
|
1,057,041
|
23,290
|
264,534
|
|
|
|
|
|
(1,206)
|
|
構築物
|
133,150
|
6,150
|
2,910
|
136,390
|
120,434
|
1,851
|
15,956
|
機械及び装置
|
18,348
|
3,222
|
1,183
|
20,387
|
18,458
|
1,071
|
1,929
|
車両運搬具
|
303
|
－
|
－
|
303
|
303
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
131,885
|
6,934
|
5,984
|
132,836
|
106,726
|
6,405
|
26,109
|
土地
|
1,163,085
|
－
|
133,433
|
1,029,651
|
－
|
－
|
1,029,651
|
|
|
(132,939)
|
|
|
|
|
リース資産
|
102,279
|
21,132
|
14,137
|
109,275
|
40,597
|
11,671
|
68,677
|
有形固定資産計
|
2,847,526
|
65,195
|
162,299
|
2,750,421
|
1,343,561
|
44,290
|
1,406,860
|
|
|
(132,939)
|
|
|
(1,206)
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
102,648
|
12,040
|
19,647
|
95,041
|
61,548
|
10,348
|
33,493
|
リース資産
|
142,291
|
－
|
－
|
142,291
|
142,291
|
－
|
－
|
電話加入権
|
5,194
|
－
|
－
|
5,194
|
－
|
－
|
5,194
|
無形固定資産計
|
250,133
|
12,040
|
19,647
|
242,527
|
203,840
|
10,348
|
38,687
|
(注) １「当期減少額」及び「当期償却額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」、「当期末残高」は取得価額により記載しております。
３「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
161,405
|
160,622
|
161,405
|
160,622
|
賞与引当金
|
203,285
|
216,147
|
203,285
|
216,147
|
役員賞与引当金
|
27,720
|
4,320
|
27,720
|
4,320
|
株式報酬引当金
|
9,336
|
9,525
|
9,336
|
9,525
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。