④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

3,026,507

1,632

─

3,028,139

1,736,874

111,685

1,291,265

　構築物

71,864

─

─

71,864

65,297

1,314

6,566

　車両運搬具

47,578

7,460

4,505

50,534

48,058

1,043

2,475

　工具、器具及び備品

162,571

4,615

─

167,187

154,552

5,219

12,635

  土地

2,888,834

2,933

─

2,891,767

─

─

2,891,767

　建設仮勘定

―

2,376

─

2,376

─

─

2,376

有形固定資産計

6,197,356

19,017

4,505

6,211,869

2,004,782

119,262

4,207,086

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウエア

28,003

3,500

─

31,503

28,393

1,554

3,109

　その他

3,222

1,851

─

5,074

─

─

5,074

無形固定資産計

31,225

5,351

─

36,577

28,393

1,554

8,183

長期前払費用

2,720

27

1,729

1,018

─

─

1,018

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

　　　　─

―

─

─

─

─

─

─

繰延資産計

―

─

─

─

─

─

─

 

（注）当期増加額には、㈱リードとの合併による増加額が次の通り含まれています。

建物　　　　　　　　　　　562千円

車両運搬具　　　　　　　5,470千円

工具、器具及び備品　　　2,963千円

その他　　　　　　　　　1,851千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動）

3,360

2,637

―

4,520

1,477

貸倒引当金(固定）

191

13,642

―

6,495

7,339

賞与引当金

3,281

4,439

3,281

―

4,439

役員退職慰労引当金

186,849

6,000

―

―

192,849

 

(注) 1.貸倒引当金（流動）の当期増加額には、㈱リードとの合併に伴う受入額1,159千円が含まれています。

     2.貸倒引当金（流動）及び貸倒引当金（固定）の当期減少額（その他）は、洗替によるものであります。

　　 3.貸倒引当金（固定）の当期増加額には、㈱リードとの合併に伴う受入額6,303千円が含まれています。

　　 4.賞与引当金の当期増加額には、㈱リードとの合併に伴う受入額900千円が含まれています。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。