④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,506,066	940,540	―	4,446,607	2,076,867	170,757	2,369,740
構築物	144,194	72,413	―	216,607	82,412	7,964	134,195
機械装置	―	296,185	―	296,185	14,350	14,350	281,834
車両運搬具	48,255	1,649	4,675	45,229	42,923	1,273	2,305
工具、器具及び備品	182,304	137	―	182,441	167,699	5,980	14,742
土地	2,891,767	―	3,500	2,888,267	―	―	2,888,267
建設仮勘定	1,695	245,283	246,978	―	―	―	―
有形固定資産計	6,774,283	1,556,209	255,154	8,075,338	2,384,252	200,326	5,691,085
無形固定資産
ソフトウエア	43,810	34,907	―	78,718	36,573	6,546	42,144
その他	5,074	―	―	5,074	―	―	5,074
無形固定資産計	48,885	34,907	―	83,792	36,573	6,546	47,219
長期前払費用	7,274	5,149	3,679	8,744	―	―	8,744

(注)　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。　

　　　建物　　　　　貝塚二色北町倉庫　　　　　　　　　　　　　　　414,647千円

　　　　　　　　　　ちきり倉庫　Ｃ棟　　　　　　　　　　　　　　　419,565千円

　　　　　　　　　　資産除去債務（貝塚二色北町、ちきり倉庫Ｃ棟）　 90,387千円

　　　構築物　　　　ちきり倉庫　Ｃ棟　　　　　　　　　　　　　　　 72,413千円

　　　機械装置　　　太陽光発電所（４発電所総額）　　　　　　　　　290,185千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(流動）	844	79	―	350	574
貸倒引当金(固定）	1,151	―	―	―	1,151
賞与引当金	3,435	3,526	3,435	―	3,526
役員退職慰労引当金	193,583	5,350	1,550	―	197,383

(注) 貸倒引当金（流動）の当期減少額（その他）は、回収によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。