④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定 資産
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建物
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5,818
|
-
|
-
|
1,042
|
4,776
|
13,279
|
機械及び装置
|
11,687
|
9,218
|
0
|
7,090
|
13,815
|
59,802
|
車両運搬具
|
2,370
|
-
|
-
|
973
|
1,396
|
1,550
|
工具、器具及び備品
|
7,064
|
3,069
|
0
|
2,548
|
7,585
|
28,623
|
リース資産
|
826
|
-
|
-
|
826
|
-
|
6,890
|
建設仮勘定
|
-
|
54,213
|
-
|
-
|
54,213
|
-
|
計
|
27,768
|
66,501
|
0
|
12,481
|
81,788
|
110,145
|
無形固定 資産
|
ソフトウエア
|
1,050
|
620
|
221
|
425
|
1,023
|
21,915
|
ソフトウェア仮勘定
|
-
|
22,082
|
-
|
-
|
22,082
|
-
|
電話加入権
|
609
|
-
|
23
|
-
|
586
|
-
|
施設利用権
|
3,180
|
-
|
-
|
95
|
3,085
|
2,789
|
計
|
4,840
|
22,703
|
245
|
520
|
26,777
|
24,705
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
-
|
289
|
-
|
289
|
退職給付引当金
|
37,733
|
17,143
|
12,998
|
41,878
|
役員退職慰労引当金
|
81,799
|
10,958
|
-
|
92,758
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。