④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定 資産
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建物
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4,776
|
-
|
-
|
1,015
|
3,760
|
14,294
|
機械及び装置
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13,815
|
40,398
|
-
|
7,106
|
47,107
|
11,722
|
車両運搬具
|
1,396
|
-
|
-
|
855
|
541
|
2,405
|
工具、器具及び備品
|
7,585
|
16,629
|
3,965 (3,965)
|
8,294
|
11,956
|
92,104
|
建設仮勘定
|
54,213
|
-
|
54,213
|
-
|
-
|
-
|
計
|
81,788
|
57,028
|
58,179 (3,965)
|
17,271
|
63,365
|
120,527
|
無形固定 資産
|
ソフトウエア
|
1,023
|
1,234
|
-
|
555
|
1,701
|
22,471
|
ソフトウェア仮勘定
|
22,082
|
14,338
|
-
|
-
|
36,421
|
-
|
電話加入権
|
586
|
-
|
-
|
-
|
586
|
-
|
施設利用権
|
3,085
|
-
|
-
|
95
|
2,990
|
2,884
|
計
|
26,777
|
15,572
|
-
|
650
|
41,699
|
25,356
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(注)「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
289
|
112
|
-
|
402
|
役員退職慰労引当金
|
92,758
|
8,984
|
53,949
|
47,793
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。