④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末残高   (百万円)
有形固定資産
建物	33,673	1,640	1,014	34,299	23,324	1,138	10,975
車両運搬具	1	―	―	1	1	―	0
器具備品	1,322	123	91	1,354	989	64	364
土地	14,093	―	―	14,093	―	―	14,093
リース資産	111	172	―	283	111	32	171
建設仮勘定	6	0	―	6	―	―	6
有形固定資産計	49,208	1,936	1,105	50,039	24,427	1,236	25,612
無形固定資産
借地権	279	330	―	609	0	0	609
ソフトウエア	803	782	55	1,530	789	102	741
リース資産	28	―	―	28	28	0	―
その他	179	543	633	89	64	1	25
無形固定資産計	1,290	1,656	689	2,257	881	103	1,375
投資その他の資産
長期前払費用	428	―	―	428	427	0	0
投資その他の資産計	428	―	―	428	427	0	0

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	設備改修工事	754百万円
	特別店頭整備工事	523百万円
器具備品	特別店頭整備工事	107百万円
ソフトウエア	基幹システムオープン化	779百万円
その他	ソフトウエア仮勘定	543百万円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	設備改修工事に伴う除却	442百万円
	特別店頭整備工事に伴う除却	397百万円
その他	ソフトウエア仮勘定からソフトウエア等への振替	633百万円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	427	1,194	0	427	1,194
賞与引当金	91	541	539	―	92
商品券等回収損失引当金	266	13	5	―	273
ポイント引当金	111	135	134	―	112
環境対策引当金	29	―	―	―	29
退職給付引当金	276	276	85	―	466

(注)「当期減少額(その他)」については以下のとおりであります。

※　洗替による取崩額425百万円及び債権回収による取崩額1百万円であります。