|
資産の種類 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
当期末減価 |
当期償却額 (百万円) |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
34,299 |
1,820 |
656 |
35,464 |
23,897 |
1,176 |
11,566 |
|
車両運搬具 |
1 |
― |
― |
1 |
1 |
― |
0 |
|
器具備品 |
1,354 |
60 |
55 |
1,359 |
1,014 |
76 |
345 |
|
土地 |
14,093 |
― |
― |
14,093 |
― |
― |
14,093 |
|
リース資産 |
283 |
― |
― |
283 |
155 |
43 |
127 |
|
建設仮勘定 |
6 |
437 |
437 |
6 |
― |
― |
6 |
|
有形固定資産計 |
50,039 |
2,319 |
1,149 |
51,209 |
25,068 |
1,297 |
26,140 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
609 |
― |
― |
609 |
0 |
― |
609 |
|
ソフトウエア |
1,530 |
23 |
― |
1,554 |
967 |
178 |
586 |
|
リース資産 |
28 |
― |
― |
28 |
28 |
― |
― |
|
その他 |
89 |
0 |
― |
89 |
65 |
1 |
23 |
|
無形固定資産計 |
2,257 |
23 |
― |
2,281 |
1,061 |
180 |
1,219 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用 |
428 |
― |
― |
428 |
428 |
0 |
0 |
|
投資その他の資産計 |
428 |
― |
― |
428 |
428 |
0 |
0 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
設備改修工事 |
790百万円 |
|
|
エスカレーター更新工事 |
438百万円 |
|
|
特別店頭整備工事 |
405百万円 |
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
設備改修工事に伴う除却 |
315百万円 |
|
|
エスカレーター更新工事に伴う除却 |
184百万円 |
|
|
特別店頭整備工事に伴う除却 |
138百万円 |
|
建設仮勘定 |
建物等への振替 |
437百万円 |
|
区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 (百万円) |
|
貸倒引当金 |
1,194 |
406 |
780 |
414 |
406 |
|
賞与引当金 |
92 |
109 |
92 |
― |
109 |
|
商品券等回収損失引当金 |
273 |
43 |
101 |
― |
216 |
|
ポイント引当金 |
112 |
102 |
112 |
― |
102 |
|
環境対策引当金 |
29 |
― |
― |
― |
29 |
|
退職給付引当金 |
466 |
105 |
107 |
― |
464 |
(注)「当期減少額(その他)」については以下のとおりであります。
※ 洗替による取崩額414百万円及び債権回収による取崩額0百万円であります。