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資産の種類 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
当期末減価 |
当期償却額 (百万円) |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
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建物 |
35,464 |
1,641 |
356 |
36,748 |
24,768 |
1,170 |
11,980 |
|
車両運搬具 |
1 |
― |
― |
1 |
1 |
― |
0 |
|
器具備品 |
1,359 |
67 |
20 |
1,406 |
1,074 |
78 |
331 |
|
土地 |
14,093 |
2,331 |
― |
16,425 |
― |
― |
16,425 |
|
リース資産 |
283 |
― |
― |
283 |
194 |
38 |
89 |
|
建設仮勘定 |
6 |
594 |
600 |
― |
― |
― |
― |
|
有形固定資産計 |
51,209 |
4,634 |
978 |
54,864 |
26,038 |
1,287 |
28,826 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
609 |
8,759 |
― |
9,369 |
0 |
― |
9,369 |
|
ソフトウエア |
1,554 |
52 |
― |
1,606 |
1,139 |
171 |
467 |
|
リース資産 |
28 |
― |
― |
28 |
28 |
― |
― |
|
その他 |
89 |
0 |
9 (9) |
81 |
67 |
1 |
14 |
|
無形固定資産計 |
2,281 |
8,812 |
9 (9) |
11,085 |
1,234 |
172 |
9,851 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用 |
428 |
― |
― |
428 |
428 |
0 |
0 |
|
投資その他の資産計 |
428 |
― |
― |
428 |
428 |
0 |
0 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
銀座店 借地権付き建物取得 |
107百万円 |
|
土地 |
銀座店 借地権付き建物取得 |
2,331百万円 |
|
借地権 |
銀座店 借地権付き建物取得 |
8,574百万円 |
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
特別店頭整備工事に伴う除却 |
153百万円 |
|
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。 |
||
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 (百万円) |
|
貸倒引当金 |
406 |
465 |
1 |
405 |
465 |
|
賞与引当金 |
109 |
477 |
469 |
― |
118 |
|
商品券等回収損失引当金 |
216 |
98 |
93 |
― |
221 |
|
ポイント引当金 |
102 |
89 |
102 |
― |
89 |
|
環境対策引当金 |
29 |
― |
― |
― |
29 |
|
退職給付引当金 |
464 |
91 |
107 |
― |
448 |
(注)「当期減少額(その他)」については以下のとおりであります。
※ 洗替による取崩額405百万円及び債権回収による取崩額0百万円であります。