④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
36,748
|
613
|
116
|
37,245
|
25,872
|
1,181
|
11,373
|
車両運搬具
|
1
|
―
|
―
|
1
|
1
|
―
|
0
|
器具備品
|
1,406
|
85
|
15
|
1,476
|
1,144
|
80
|
331
|
土地
|
16,425
|
―
|
―
|
16,425
|
―
|
―
|
16,425
|
リース資産
|
283
|
19
|
―
|
302
|
233
|
39
|
69
|
建設仮勘定
|
―
|
32
|
11
|
21
|
―
|
―
|
21
|
有形固定資産計
|
54,864
|
750
|
142
|
55,472
|
27,251
|
1,300
|
28,220
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
9,369
|
10
|
―
|
9,379
|
0
|
―
|
9,379
|
ソフトウエア
|
1,606
|
85
|
―
|
1,692
|
1,326
|
187
|
366
|
リース資産
|
28
|
―
|
―
|
28
|
28
|
―
|
―
|
その他
|
81
|
1
|
―
|
82
|
68
|
1
|
14
|
無形固定資産計
|
11,085
|
97
|
―
|
11,183
|
1,422
|
188
|
9,760
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
428
|
0
|
―
|
429
|
428
|
0
|
0
|
投資その他の資産計
|
428
|
0
|
―
|
429
|
428
|
0
|
0
|
(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
465
|
454
|
―
|
465
|
454
|
賞与引当金
|
118
|
487
|
479
|
―
|
125
|
商品券等回収損失引当金
|
221
|
124
|
89
|
―
|
256
|
ポイント引当金
|
89
|
121
|
125
|
―
|
85
|
環境対策引当金
|
29
|
―
|
―
|
―
|
29
|
退職給付引当金
|
448
|
83
|
165
|
―
|
366
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による取崩額455百万円及び債権回収による取崩額
10百万円であります。