④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
33,673
|
1,640
|
1,014
|
34,299
|
23,324
|
1,138
|
10,975
|
車両運搬具
|
1
|
―
|
―
|
1
|
1
|
―
|
0
|
器具備品
|
1,322
|
123
|
91
|
1,354
|
989
|
64
|
364
|
土地
|
14,093
|
―
|
―
|
14,093
|
―
|
―
|
14,093
|
リース資産
|
111
|
172
|
―
|
283
|
111
|
32
|
171
|
建設仮勘定
|
6
|
0
|
―
|
6
|
―
|
―
|
6
|
有形固定資産計
|
49,208
|
1,936
|
1,105
|
50,039
|
24,427
|
1,236
|
25,612
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
279
|
330
|
―
|
609
|
0
|
0
|
609
|
ソフトウエア
|
803
|
782
|
55
|
1,530
|
789
|
102
|
741
|
リース資産
|
28
|
―
|
―
|
28
|
28
|
0
|
―
|
その他
|
179
|
543
|
633
|
89
|
64
|
1
|
25
|
無形固定資産計
|
1,290
|
1,656
|
689
|
2,257
|
881
|
103
|
1,375
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
428
|
―
|
―
|
428
|
427
|
0
|
0
|
投資その他の資産計
|
428
|
―
|
―
|
428
|
427
|
0
|
0
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
設備改修工事
|
754百万円
|
|
特別店頭整備工事
|
523百万円
|
器具備品
|
特別店頭整備工事
|
107百万円
|
ソフトウエア
|
基幹システムオープン化
|
779百万円
|
その他
|
ソフトウエア仮勘定
|
543百万円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
設備改修工事に伴う除却
|
442百万円
|
|
特別店頭整備工事に伴う除却
|
397百万円
|
その他
|
ソフトウエア仮勘定からソフトウエア等への振替
|
633百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
427
|
1,194
|
0
|
427
|
1,194
|
賞与引当金
|
91
|
541
|
539
|
―
|
92
|
商品券等回収損失引当金
|
266
|
13
|
5
|
―
|
273
|
ポイント引当金
|
111
|
135
|
134
|
―
|
112
|
環境対策引当金
|
29
|
―
|
―
|
―
|
29
|
退職給付引当金
|
276
|
276
|
85
|
―
|
466
|
(注)「当期減少額(その他)」については以下のとおりであります。
※ 洗替による取崩額425百万円及び債権回収による取崩額1百万円であります。