④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
35,464
|
1,641
|
356
|
36,748
|
24,768
|
1,170
|
11,980
|
車両運搬具
|
1
|
―
|
―
|
1
|
1
|
―
|
0
|
器具備品
|
1,359
|
67
|
20
|
1,406
|
1,074
|
78
|
331
|
土地
|
14,093
|
2,331
|
―
|
16,425
|
―
|
―
|
16,425
|
リース資産
|
283
|
―
|
―
|
283
|
194
|
38
|
89
|
建設仮勘定
|
6
|
594
|
600
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
51,209
|
4,634
|
978
|
54,864
|
26,038
|
1,287
|
28,826
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
609
|
8,759
|
―
|
9,369
|
0
|
―
|
9,369
|
ソフトウエア
|
1,554
|
52
|
―
|
1,606
|
1,139
|
171
|
467
|
リース資産
|
28
|
―
|
―
|
28
|
28
|
―
|
―
|
その他
|
89
|
0
|
9 (9)
|
81
|
67
|
1
|
14
|
無形固定資産計
|
2,281
|
8,812
|
9 (9)
|
11,085
|
1,234
|
172
|
9,851
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
428
|
―
|
―
|
428
|
428
|
0
|
0
|
投資その他の資産計
|
428
|
―
|
―
|
428
|
428
|
0
|
0
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
銀座店 借地権付き建物取得
|
107百万円
|
土地
|
銀座店 借地権付き建物取得
|
2,331百万円
|
借地権
|
銀座店 借地権付き建物取得
|
8,574百万円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
特別店頭整備工事に伴う除却
|
153百万円
|
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
406
|
465
|
1
|
405
|
465
|
賞与引当金
|
109
|
477
|
469
|
―
|
118
|
商品券等回収損失引当金
|
216
|
98
|
93
|
―
|
221
|
ポイント引当金
|
102
|
89
|
102
|
―
|
89
|
環境対策引当金
|
29
|
―
|
―
|
―
|
29
|
退職給付引当金
|
464
|
91
|
107
|
―
|
448
|
(注)「当期減少額(その他)」については以下のとおりであります。
※ 洗替による取崩額405百万円及び債権回収による取崩額0百万円であります。