④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
34,299
|
1,820
|
656
|
35,464
|
23,897
|
1,176
|
11,566
|
車両運搬具
|
1
|
―
|
―
|
1
|
1
|
―
|
0
|
器具備品
|
1,354
|
60
|
55
|
1,359
|
1,014
|
76
|
345
|
土地
|
14,093
|
―
|
―
|
14,093
|
―
|
―
|
14,093
|
リース資産
|
283
|
―
|
―
|
283
|
155
|
43
|
127
|
建設仮勘定
|
6
|
437
|
437
|
6
|
―
|
―
|
6
|
有形固定資産計
|
50,039
|
2,319
|
1,149
|
51,209
|
25,068
|
1,297
|
26,140
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
609
|
―
|
―
|
609
|
0
|
―
|
609
|
ソフトウエア
|
1,530
|
23
|
―
|
1,554
|
967
|
178
|
586
|
リース資産
|
28
|
―
|
―
|
28
|
28
|
―
|
―
|
その他
|
89
|
0
|
―
|
89
|
65
|
1
|
23
|
無形固定資産計
|
2,257
|
23
|
―
|
2,281
|
1,061
|
180
|
1,219
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
428
|
―
|
―
|
428
|
428
|
0
|
0
|
投資その他の資産計
|
428
|
―
|
―
|
428
|
428
|
0
|
0
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
設備改修工事
|
790百万円
|
|
エスカレーター更新工事
|
438百万円
|
|
特別店頭整備工事
|
405百万円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
設備改修工事に伴う除却
|
315百万円
|
|
エスカレーター更新工事に伴う除却
|
184百万円
|
|
特別店頭整備工事に伴う除却
|
138百万円
|
建設仮勘定
|
建物等への振替
|
437百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
1,194
|
406
|
780
|
414
|
406
|
賞与引当金
|
92
|
109
|
92
|
―
|
109
|
商品券等回収損失引当金
|
273
|
43
|
101
|
―
|
216
|
ポイント引当金
|
112
|
102
|
112
|
―
|
102
|
環境対策引当金
|
29
|
―
|
―
|
―
|
29
|
退職給付引当金
|
466
|
105
|
107
|
―
|
464
|
(注)「当期減少額(その他)」については以下のとおりであります。
※ 洗替による取崩額414百万円及び債権回収による取崩額0百万円であります。