④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
37,972
|
485
|
165
|
38,293
|
27,874
|
1,105
|
10,419
|
車両運搬具
|
1
|
―
|
―
|
1
|
1
|
―
|
0
|
器具備品
|
1,511
|
44
|
0
|
1,555
|
1,279
|
72
|
275
|
土地
|
18,102
|
282
|
―
|
18,384
|
―
|
―
|
18,384
|
リース資産
|
306
|
155
|
―
|
461
|
321
|
47
|
140
|
有形固定資産計
|
57,894
|
967
|
166
|
58,696
|
29,476
|
1,225
|
29,220
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
9,379
|
―
|
―
|
9,379
|
0
|
―
|
9,379
|
ソフトウエア
|
1,801
|
489
|
―
|
2,290
|
1,736
|
206
|
554
|
リース資産
|
28
|
―
|
―
|
28
|
28
|
―
|
―
|
その他
|
140
|
0
|
57
|
84
|
70
|
0
|
14
|
無形固定資産計
|
11,350
|
489
|
57
|
11,783
|
1,834
|
207
|
9,948
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
429
|
38
|
―
|
467
|
435
|
6
|
31
|
投資その他の資産計
|
429
|
38
|
―
|
467
|
435
|
6
|
31
|
(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形リース資産・ソフトウエア 等
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クレジットカードセキュリティ対応
|
578百万円
|
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
20
|
780
|
0
|
20
|
780
|
賞与引当金
|
131
|
463
|
480
|
―
|
114
|
商品券等回収損失引当金
|
229
|
185
|
65
|
―
|
349
|
ポイント引当金
|
85
|
111
|
112
|
―
|
84
|
環境対策引当金
|
29
|
―
|
―
|
―
|
29
|
退職給付引当金
|
222
|
84
|
230
|
―
|
76
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による取崩額20百万円及び債権回収による取崩額
0百万円であります。