④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
12,617
|
620
|
296 (261)
|
1,052
|
11,888
|
35,943
|
構築物
|
65
|
―
|
0 (0)
|
7
|
57
|
404
|
工具、器具及び備品
|
277
|
82
|
34 (32)
|
82
|
242
|
1,784
|
土地
|
24,832 [△8,351]
|
―
|
712 (712) [289]
|
―
|
24,119 [△8,640]
|
―
|
リース資産
|
281
|
86
|
28 (28)
|
102
|
236
|
230
|
建設仮勘定
|
2
|
44
|
45
|
―
|
1
|
―
|
計
|
38,077 [△8,351]
|
833
|
1,118 (1,034) [289]
|
1,244
|
36,547 [△8,640]
|
38,363
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
―
|
―
|
0
|
―
|
4
|
リース資産
|
179
|
15
|
―
|
67
|
126
|
161
|
電話加入権
|
35
|
0
|
―
|
―
|
35
|
―
|
計
|
214
|
15
|
―
|
67
|
162
|
165
|
（注）１．当期減少額の（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
２.当期首残高、当期減少額及び当期末残高の[ ]内は内書きで、土地再評価に基づく再評価差額金であり当期減少額は減損損失の計上による取り崩し額であります。
３.当期増加の主な内容は次のとおりであります。
建物
|
本店本館売場改装
|
257
|
百万円
|
|
本店耐震工事
|
130
|
〃
|
|
本店外壁工事
|
105
|
〃
|
|
紫江’Ｓモンベル内装工事
|
46
|
〃
|
|
飯塚ショップ内装工事
|
41
|
〃
|
|
本店新館売場改装
|
31
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
本館売場改装
|
46
|
〃
|
|
飯塚ショップ什器備品
|
24
|
〃
|
リース資産（有形）
|
ＰＯＳ関連システム
|
78
|
〃
|
４.当期減少の主な内容は次のとおりであります。
建物
|
黒崎店減損損失
|
261
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
黒崎店減損損失
|
32
|
〃
|
土地
|
宇部店減損損失
|
712
|
〃
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
9,521
|
1,622
|
8,343
|
2,800
|
賞与引当金
|
54
|
53
|
54
|
53
|
ポイント金券引当金
|
202
|
162
|
170
|
194
|
事業構造改善引当金
|
―
|
880
|
―
|
880
|
債務保証引当金
|
836
|
―
|
216
|
620
|
商品券回収損失引当金
|
678
|
142
|
147
|
673
|