④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
12,395
|
148
|
131 (131)
|
1,398
|
11,012
|
30,784
|
構築物
|
50
|
―
|
1 (1)
|
6
|
43
|
355
|
工具、器具及び備品
|
551
|
19
|
26 (26)
|
153
|
391
|
1,489
|
土地
|
24,011 [△8,640]
|
―
|
― [―]
|
―
|
24,011 [△8,640]
|
―
|
リース資産
|
166
|
53
|
―
|
87
|
132
|
327
|
建設仮勘定
|
―
|
16
|
4
|
―
|
11
|
―
|
計
|
37,174 [△8,640]
|
237
|
164 (159) [―]
|
1,645
|
35,602 [△8,640]
|
32,956
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
154
|
65
|
―
|
66
|
153
|
225
|
電話加入権
|
35
|
―
|
―
|
―
|
35
|
―
|
ソフトウエア
|
53
|
6
|
―
|
12
|
48
|
16
|
計
|
243
|
72
|
―
|
78
|
237
|
241
|
（注）１.当期減少額の（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
２.当期首残高、当期減少額及び当期末残高の[ ]内は内書きで、土地再評価法に基づく再評価差額金であり
ます。
３.当期増加の主な内容は次のとおりであります。
建物
|
サテライトショップ資産除去債務
|
107
|
百万円
|
リース資産（無形）
|
インターネット環境システム
|
47
|
〃
|
４.当期減少の主な内容は次のとおりであります。
建物
|
サテライトショップ減損損失
|
131
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
サテライトショップ減損損失
|
26
|
〃
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,741
|
46
|
149
|
2,638
|
賞与引当金
|
50
|
48
|
50
|
48
|
ポイント金券引当金
|
190
|
94
|
155
|
129
|
債務保証引当金
|
125
|
―
|
40
|
85
|
商品券回収損失引当金
|
673
|
71
|
107
|
637
|