④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,012
|
916
|
0
|
1,258
|
10,669
|
31,775
|
構築物
|
43
|
2
|
―
|
5
|
39
|
360
|
工具、器具及び備品
|
391
|
180
|
0
|
156
|
415
|
1,617
|
土地
|
24,011 [△8,640]
|
―
|
― [―]
|
―
|
24,011 [△8,640]
|
―
|
リース資産
|
132
|
―
|
―
|
71
|
60
|
347
|
建設仮勘定
|
11
|
13
|
22
|
―
|
1
|
―
|
計
|
35,602 [△8,640]
|
1,112
|
23 [―]
|
1,492
|
35,199 [△8,640]
|
34,101
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
153
|
21
|
―
|
63
|
112
|
187
|
電話加入権
|
35
|
―
|
―
|
―
|
35
|
―
|
ソフトウエア（その他）
|
48
|
4
|
―
|
13
|
39
|
29
|
計
|
237
|
26
|
―
|
76
|
187
|
216
|
（注）１.当期首残高、当期減少額及び当期末残高の[ ]内は内書きで、土地再評価法に基づく再評価差額金であ
ります。
２.当期増加の主な内容は次のとおりであります。
建物
|
本店本館売場改装
|
750
|
百万円
|
|
本店本館・新館設備工事
|
104
|
〃
|
|
本店本館耐震工事
|
48
|
〃
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
本店本館売場改装
|
171
|
百万円
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,638
|
0
|
113
|
2,525
|
賞与引当金
|
48
|
48
|
48
|
48
|
ポイント金券引当金
|
129
|
87
|
106
|
110
|
債務保証引当金
|
85
|
23
|
―
|
108
|
商品券回収損失引当金
|
637
|
126
|
118
|
644
|