④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,392
|
308
|
3
|
1,096
|
7,601
|
35,878
|
構築物
|
25
|
－
|
－
|
4
|
20
|
380
|
工具、器具及び備品
|
206
|
16
|
1
|
89
|
132
|
1,923
|
土地
|
24,011 [△8,640]
|
－
|
－ [－]
|
－
|
24,011 [△8,640]
|
－
|
リース資産
|
113
|
－
|
－
|
35
|
78
|
96
|
建設仮勘定
|
－
|
6
|
5
|
－
|
0
|
－
|
計
|
32,749 [△8,640]
|
330
|
10 [－]
|
1,225
|
31,844 [△8,640]
|
38,278
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
457
|
64
|
－
|
132
|
389
|
304
|
ソフトウエア
|
187
|
11
|
－
|
52
|
145
|
180
|
電話加入権
|
35
|
－
|
－
|
－
|
35
|
－
|
計
|
680
|
75
|
－
|
185
|
571
|
485
|
（注）１.土地の当期首残高及び当期減少額並びに当期末残高の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）による土地再評価法に基づく再評価差額金であります。
２.当期増加の主な内容は次のとおりであります。
建物 本店本館・新館設備工事 205百万円
本店本館・新館売場改装 79百万円
工具、器具及び備品 本店本館・新館売場改装 9百万円
リース資産（無形） ウイルス対策ソフト 51百万円
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,442
|
1
|
12
|
2,430
|
賞与引当金
|
48
|
42
|
48
|
42
|
退職給付引当金
|
603
|
21
|
126
|
499
|
債務保証引当金
|
79
|
3
|
4
|
78
|
商品券回収損失引当金
|
582
|
115
|
127
|
569
|
役員株式給付引当金
|
16
|
－
|
－
|
16
|
従業員株式給付引当金
|
15
|
－
|
0
|
15
|