④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物及び構築物	20,739,313	222,809	5,432,327 (2,741,209)	15,529,794	12,736,144	539,145	2,793,650
車両運搬具	703	―	―	703	703	―	0
工具、器具及び備品	405,748	―	175,836 (35,224)	229,911	203,284	15,668	26,627
土地	7,194,585	11,823	2,352,453 (2,352,453)	4,853,955	―	―	4,853,955
リース資産	383,927	18,025	158,798 （100,595)	243,155	139,986	65,771	103,168
有形固定資産計	28,724,278	252,658	8,119,416 (5,229,483)	20,857,520	13,080,118	620,585	7,777,402
無形固定資産
商標権	―	―	―	3,013	2,193	301	820
ソフトウエア	―	―	―	77,425	33,985	20,476	43,439
リース資産	―	―	―	42,801	11,773	7,938	31,027
電話施設利用権	―	―	―	1,251	1,095	74	156
無形固定資産計	―	―	―	124,491	49,048	28,789	75,443
長期前払費用	613,665	274,789	―	888,455	―	―	888,455

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物及び構築物 建物付帯設備及び店内改装等 222,809千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物及び構築物		減損損失		2,741,209千円
建物及び構築物		除却		2,691,118千円
土地		減損損失		2,352,453千円
工具、器具及び備品		除却		140,612千円

　　　　　　なお、当期減少額のうち(　)内は内書き減損損失の計上額であります。

３　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他)(注) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	13,200	13,500	1,676	11,523	13,500
賞与引当金	34,290	14,510	34,290	―	14,510
商品券回収損引当金	621,705	631,107	―	621,705	631,107
ポイント引当金	68,080	43,673	―	68,080	43,673
店舗閉鎖損失引当金	279,322	―	279,322	―	―

(注)　当期減少額(その他)欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。