④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
16,578,244
|
37,591
|
182,851
|
16,432,983
|
13,305,171
|
344,019
|
3,127,811
|
車両運搬具
|
703
|
―
|
―
|
703
|
703
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
209,260
|
19,123
|
23,567
|
204,816
|
173,838
|
6,588
|
30,977
|
土地
|
4,563,572
|
―
|
96 (96)
|
4,563,475
|
―
|
―
|
4,563,475
|
リース資産
|
121,148
|
17,340
|
―
|
138,488
|
121,857
|
21,023
|
16,630
|
有形固定資産計
|
21,472,928
|
74,055
|
206,516 (96)
|
21,340,467
|
13,601,571
|
371,631
|
7,738,896
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
―
|
―
|
―
|
507
|
291
|
50
|
216
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
14,830
|
7,086
|
2,909
|
7,744
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
12,438
|
12,438
|
621
|
―
|
電話施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
144
|
144
|
2
|
―
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
27,919
|
19,959
|
3,584
|
7,960
|
長期前払費用
|
119,429
|
93,493
|
18,675
|
194,250
|
―
|
―
|
194,250
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
|
外装工事
|
11,138千円
|
|
建物及び構築物
|
店内改装
|
9,467千円
|
|
工具、器具及び備品
|
クレジット端末
|
18,596千円
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
|
除却
|
13,160千円
|
|
土地
|
減損
|
96千円
|
|
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)(注)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
12,170
|
12,150
|
2,000
|
10,170
|
12,150
|
賞与引当金
|
17,825
|
12,298
|
17,825
|
―
|
12,298
|
商品券回収損引当金
|
631,836
|
627,644
|
―
|
631,836
|
627,644
|
ポイント引当金
|
36,767
|
27,863
|
―
|
36,767
|
27,863
|
事業構造改善引当金
|
―
|
89,442
|
28,913
|
―
|
60,528
|
(注) 当期減少額(その他)欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。