④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
15,529,794
|
1,179,806
|
672,953
|
16,036,647
|
12,384,827
|
308,393
|
3,651,819
|
車両運搬具
|
703
|
―
|
―
|
703
|
703
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
229,911
|
930
|
5,947
|
224,895
|
201,111
|
3,097
|
23,784
|
土地
|
4,853,955
|
―
|
289,956 (22)
|
4,563,998
|
―
|
―
|
4,563,998
|
リース資産
|
243,155
|
81,465
|
3,703 (3,703)
|
320,917
|
187,150
|
47,164
|
133,766
|
有形固定資産計
|
20,857,520
|
1,262,203
|
972,561 (3,725)
|
21,147,162
|
12,773,793
|
358,655
|
8,373,368
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
―
|
―
|
―
|
3,013
|
2,477
|
284
|
535
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
78,751
|
47,534
|
15,542
|
31,217
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
42,801
|
20,333
|
8,560
|
22,467
|
電話施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
1,251
|
1,158
|
62
|
93
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
125,818
|
71,504
|
24,449
|
54,313
|
長期前払費用
|
888,455
|
379,228
|
1,065,527
|
202,156
|
―
|
―
|
202,156
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
|
|
耐震工事及び店内改装等
|
1,179,806千円
|
リース資産
|
|
防災盤等
|
81,465千円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
|
|
除却
|
391,448千円
|
土地
|
|
売却
|
289,934千円
|
長期前払費用
|
|
修繕積立金の耐震工事に
伴う取崩
|
1,065,527千円
|
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)(注)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
13,500
|
12,200
|
1,160
|
12,339
|
12,200
|
賞与引当金
|
14,510
|
36,047
|
14,510
|
―
|
36,047
|
商品券回収損引当金
|
631,107
|
651,480
|
―
|
631,107
|
651,480
|
ポイント引当金
|
43,673
|
40,108
|
―
|
43,673
|
40,108
|
(注) 当期減少額(その他)欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。